第三部分 那坡县人民检察院 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本单位总收入828.45万元，比上年减少 41.8万元，下降 4.80%， 主要原因是：临时调配人员及在职在编人员有所减少并且调资减少晋级晋档及聘用人员经费减少； 总支出828.45 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 41.8 万元，下降 4.80%， 主要原因是：临时调配人员及在职在编人员有所减少并且调资减少晋级晋档及聘用人员经费减少。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算828.45 万元，比上年减少41.8万元，下降4.80%。 其中：一般公共预算收入828.45万元，占收入总预算100.00%，比上年减少41.8万元，下降4.80%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：临时调配人员及在职在编人员有所减少并且调资减少晋级晋档及聘用人员经费减少。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算828.45 万元，其中：基本支出预算711.71 万元，占支出总预算85.91 %，比上年增加83.54万元，增长13.30%。主要原因是：公用经费标准调整。 项目支出预算116.74万元，占支出总预算14.09 %，比上年减少125.34万元，下降51.78%。主要原因是：公用经费标准调整。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算828.45万元，比上年减少41.8万元，下降4.80%。收入包括：一般公共预算拨款828.45万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：公用经费标准调整。
2025年财政拨款支出总预算828.45万元，比上年减少41.8万元，下降4.80%。 支出包括：一般公共服务支出0.7万元、公共安全支出621.63万元、社会保障和就业支出115.87万元、卫生健康支出43.97万元、住房保障支出46.29万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：公用经费标准调整。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出828.45 万元，比上年减少41.8万元，下降4.80%。 其中：基本支出711.71万元，项目支出116.74万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出505.59万元，比上年增加 114.73万元，增长 29.35%。主要原因是：公用经费标准调整。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出116.04万元，比上年减少 125.34万元，下降 51.93%。主要原因是：公用经费标准调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出28.92万元，比上年增加 4.96万元，增长 20.70%。主要原因是：社保基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出56.09万元，比上年减少 19.31万元，下降 25.61%。主要原因是：社保基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.86万元，比上年减少 6.84万元，下降 18.14%。主要原因是：基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.54万元，比上年减少 6.33万元，下降 18.15%。主要原因是：基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.43万元，比上年减少 3.42万元，下降 18.14%。主要原因是：基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.29万元，比上年减少 0.24万元，下降 0.52%。主要原因是：基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出711.71 万元，比上年增加83.54万元，增长13.30%。 其中：
人员经费640.95 万元，比上年增加83.88万元，增长15.06%，主要包括：
工资福利支出（类）基本工资（款）支出123.74万元。
工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出92.73万元。
工资福利支出（类）奖金（款）支出83.68万元。
工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出56.09万元。
工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出30.86万元。
工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出28.16万元。
工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出15.43万元。
工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.39万元。
工资福利支出（类）住房公积金（款）支出46.29万元。
工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出125.34万元。
对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出23.63万元。
对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出9.66万元。
对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出4.97万元。
公用经费70.76万元，比上年减少0.34万元，下降0.48%， 主要包括：
商品和服务支出（类）办公费（款）支出5万元。
商品和服务支出（类）水费（款）支出2.35万元。
商品和服务支出（类）电费（款）支出12万元。
商品和服务支出（类）邮电费（款）支出3.74万元。
商品和服务支出（类）差旅费（款）支出3.5万元。
商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出2万元。
商品和服务支出（类）福利费（款）支出2.15万元。
商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出26.1万元。
商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出13.92万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.9万元，同口径比2024年预算48.5 万元，减少28.6万元，下降58.97%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费预算6万元，与上年持平，无增减变化。
公务接待费主要用于：开支各类公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费预算13.9 万元，比上年减少28.6万元，下降67.29%，其中：
公务用车购置费预算0万元，比上年减少25万元，下降100.00%， 主要原因是：无购置车辆。
公务用车运行维护费预算13.9万元，比上年减少3.6万元，下降20.57%， 主要原因是：公务用车燃料费、维护费、过路费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
那坡县人民检察院 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
那坡县人民检察院 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年，本单位机关运行经费安排70.76万元，比上年减少0.34万元，下降0.48%， 主要原因是：公用经费标准调整。
（二）政府采购情况
2025 年本单位政府采购安排20.9万元，比上年减少23万元，下降52.39%。 其中：政府集中采购预算20.9万元，分散采购预算0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.9万元等。
今年没有公车购置，采购减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车4辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：
那坡县人民检察院单位4辆，包括0辆一般公务用车，4辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。
（四）预算绩效目标等情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金116.74万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称地方办案业务经费，预算资金66.9万元，2025年度绩效目标为保障办案部门工作正常开展，绩效指标情况详见报表11。
